Paso 2: Dar clic en el botón Nuevo Cobro.

Paso 3: Seleccionar la factura e ingresar el monto a cobrar y dar clic en el botón Siguiente.

Nota: Se puede realizar el cobro de una o varias facturas, del mismo o de diferentes clientes.

Al final de la línea de cada factura hay dos botones:

• El primer botón permite visualizar detalles de la factura.
• El segundo botón permite visualizar el estado de cuenta del cliente en función a documentos pendientes (facturas y anticipos).
  

Paso 4: Ingresar la información del cobro:

• Fecha de Cobro: Debe ser igual o posterior a la fecha de la factura a cobrar.
• Fecha Contabilidad.
• Comentario: Importante para reportería y mayor contable.
• Forma de Pago: Dar clic en la pestaña de la forma de pago e ingresar la información solicitada.
  

Nota: El total a cobrar (de la factura) debe ser igual al monto seleccionado (de las formas de pago), es decir, la diferencia debe ser 0.00 para poder registrar el cobro.

Paso 5: Dar clic en el botón Finalizar y el sistema emitirá una notificación indicando que "El registro de guardó de forma correcta".

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A la derecha del cobro registrado hay un botón que permite:

• Visualizar Detalles del cobro.
• Editar el cobro (solo para cambio de fecha, comentario o forma de pago).
• Anular el cobro.
• Imprimir Comprobante de Ingreso.
• Imprimir Recibo de cobro.
• Visualizar la Contabilidad del cobro.
• Recontabilizar el asiento contable.
• Quitar Cruce para anular el cobro y transformarlo en un anticipo.