¿Cómo cargar facturas de compra mediante archivo TXT?
Paso 1: Ingresar al Módulo Gestión de Compras -> Menú Factura Proveedor.
Paso 2: Dar clic en sobre el botón Asistente de Compras Electrónicas.
Paso 3: Dar clic sobre la opción Cargar Resumen TXT.
Paso 4: Cargar el archivo TXT descargado de la página web del SRI y dar clic sobre el botón Siguiente.
Paso 5: Seleccionar los productos de tipo Gasto según la tarifa de IVA que corresponda, ingresar los comentarios y verificar el "Sustento tributario" de la factura.
Paso 6: Dar clic en el botón Finalizar y para que se registren todas las facturas en el sistema.
Nota:
- Solo se procesarán los documentos que tengan asignado un producto.
- La carga de facturas mediante archivo TXT solo se podrá realizar con archivos que tengan una antigüedad máxima de 3 meses.
- Si se vuelve a cargar el archivo TXT el sistema solo va a mostrar las facturas que aún no han sido registradas en el sistema.
Related Articles
¿Cómo cargar varios archivos XML de facturas de proveedor?
Para realizar la carga de varios archivos XML de facturas de proveedor deben descargar de la página del Servicio de Rentas Internas (SRI) los archivos XML de las facturas y guardarlos en una carpeta. Paso 1: Ingresar al Módulo Gestión de Compras -> ...¿Cómo subir una facturas de compra XML?
Paso 1: Ingresar el menú Gestión de Compras -> Factura Proveedor Paso 2: Dar clic en el el botón Asistente de Compras Electrónicas Paso 3: Seleccionar el archivo XML descargado de la página del SRI. Paso 4: Revisar la información del proveedor y dar ...¿Cómo registrar facturas de Proveedor con Reembolso Final?
Paso 1: Ingresar al menú Gestión Compras -> Factura Proveedor Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Proveedor Paso 3: Ingresar la información de la factura, activar el check "Reembolso" y escoger Tipo de Reembolso "Final". Paso 4: Dar clic en ...¿Cómo registrar facturas de Proveedor con Reembolso Final?
Paso 1: Ingresar al menú Gestión Compras -> Factura Proveedor Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Proveedor Paso 3: Ingresar la información de la factura, activar el check "Reembolso" y escoger Tipo de Reembolso "Final". Paso 4: Dar clic en ...¿Cómo registrar facturas de Proveedor con reembolso de gastos tipo intermediario?
Los gastos efectuados y que de forma posterior se van a facturar a clientes para solicitar reembolso de gastos se deben ingresar como un "Reembolso" tipo "Intermediario" Paso 1: Dar clic en el modulo Gestión de Compras -> Factura Proveedor Paso 2: ...