¿Cómo registrar facturas de Proveedor con reembolso de gastos tipo intermediario?

Los gastos efectuados y que de forma posterior se van a facturar a clientes para solicitar reembolso de gastos se deben ingresar como un "Reembolso" tipo "Intermediario"

Paso 1: Dar clic en el modulo Gestión de Compras ->  Factura Proveedor

Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Proveedor 

Paso 3: En la ventana desplegada, ingresar la información de la factura de proveedor para solicitar reembolso de gastos tipo Intermediario. 

Paso 4: Ingresar la información de la factura, activar el check "Reembolso" y escoger Tipo de reembolso "Intermediario"

Paso 5: Selecciona el producto, cantidad y precio.

Paso 6: Dar clic en el botón Guardar

Paso 7: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva factura de Proveedor con Reembolso de gastos tipo intermediario.

Si seleccionamos la factura de proveedor y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

• Detalles factura de proveedor.
• Editar factura de proveedor.
• Eliminar factura de proveedor.
• Anular factura de proveedor.
• Retención factura de proveedor.
• Ingreso Inventario factura de proveedor.
• Contabilidad factura de proveedor.
• Recontabilizar factura de proveedor.
• Imprimir factura de proveedor.
• Stock Comparativo de factura de proveedor.
  

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