¿Cómo Ingresar una Factura de Proveedor?
Paso 1: Ingresar al Menú Gestión de Compras -> Factura Proveedor
Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Proveedor
Paso 3: Ingresar la información de la factura en la ventana desplegada
- Tipo de Documento
- Sustento Tributario
- Sucursal
- Fecha de Documento
- Fecha de Contabilidad y Vencimiento
- Numero de Documento y Autorización
- Proveedor
- Condición de Pago
- Comentario
- Producto
- Cantidad y Precio U
- Activar el check Registrar Pago para cancelarla factura desde el ingreso de la misma cuando el pago es el mismo día de emisión de la factura.
Paso 4: Activar el check azul (✓) Registrar Retención e ingresar la información solicitada para emitir el documento.
- Sucursal
- Tipo
- Comentario
- Facturero
- Concepto
- Base Imponible
Paso 5: Dar clic en en el botón GUARDAR para grabar la factura y en el caso de haber emitido retención, la misma se enviará al SRI para autorización y una vez autorizada al correo electrónico del proveedor.
Paso 6: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de nueva factura de proveedor.
Related Articles
¿Cómo generar una Retención desde la Factura del Proveedor?
Paso 1: Ingresar al menú Gestión de Compras -> Factura Proveedor Paso 2: Dar clic derecho sobre la factura y escoger la opción Retención Paso 3: Seleccionar si la Retención es Física o Electrónica Paso 4: Ingresar la información de la retención Paso ...¿Cómo registrar facturas de Proveedor con reembolso de gastos tipo intermediario?
Los gastos efectuados y que de forma posterior se van a facturar a clientes para solicitar reembolso de gastos se deben ingresar como un "Reembolso" tipo "Intermediario" Paso 1: Dar clic en el modulo Gestión de Compras -> Factura Proveedor Paso 2: ...¿Cómo registrar facturas de Proveedor con Reembolso Final?
Paso 1: Ingresar al menú Gestión Compras -> Factura Proveedor Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Proveedor Paso 3: Ingresar la información de la factura, activar el check "Reembolso" y escoger Tipo de Reembolso "Final". Paso 4: Dar clic en ...¿Cómo registrar facturas de Proveedor con Reembolso Final?
Paso 1: Ingresar al menú Gestión Compras -> Factura Proveedor Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Proveedor Paso 3: Ingresar la información de la factura, activar el check "Reembolso" y escoger Tipo de Reembolso "Final". Paso 4: Dar clic en ...¿Cómo cargar varios archivos XML de facturas de proveedor?
Para realizar la carga de varios archivos XML de facturas de proveedor deben descargar de la página del Servicio de Rentas Internas (SRI) los archivos XML de las facturas y guardarlos en una carpeta. Paso 1: Ingresar al Módulo Gestión de Compras -> ...