¿Cómo generar una Retención desde la Factura del Proveedor?
Paso 1: Ingresar al menú Gestión de Compras -> Factura Proveedor
Paso 2: Dar clic derecho sobre la factura y escoger la opción Retención
Paso 3: Seleccionar si la Retención es Física o Electrónica
Paso 4: Ingresar la información de la retención
Paso 5: Dar clic en el botón GUARDAR para emitir el documento, mismo que se enviará al SRI para autorización y una vez autorizado al correo electrónico del proveedor.
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