¿Cómo crear Anticipo de Proveedores en Efectivo?
Paso 1: Ingresar módulo Cartera -> Gestión de Pagos
Paso 2: Dar clic en el botón Nuevo Pago Efectivo según corresponda
Paso 3: Llenar los datos que solicita el sistema
- Fechas
- Cuenta de efectivo desde donde se desembolsa el anticipo
- Seleccionar un proveedor
- Coloca un concepto
- Asigna el monto del anticipo
Paso 4: Dar clic en el botón Guardar
El sistema va a generar un mesaje confirmando "Registro se guardó correctamente", si seleccionado el registro, presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones
- Visualizar Detalles
- Editar el documento
- Imprimir el Comprobante de Egreso
- Anular el registro
- Visualizar Contabilidad
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