¿Cómo crear Anticipo de Proveedores en Transferencia?
Paso 1: Ingresar módulo Cartera -> Gestión de Pagos
Paso 2: Dar clic en el botón Nueva Transferencia según corresponda
Paso 3: Llenar los datos que solicita el sistema
- Fechas
- Cuenta bancaria desde donde se desembolsa el anticipo
- Seleccionar un proveedor
- Coloca un concepto y referencia bancaria
- Asigna el monto del anticipo
Paso 4: Dar clic en el botón Guardar
El sistema va a generar un mensaje confirmando que el "Registro se guardo correctamente" , si seleccionamos el registro, presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:
- Visualizar Detalles
- Editar el documento
- Anular el registro
- Visualizar Contabilidad
- Descargar el archivo de Cash Management
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