¿Cómo emitir una factura electrónica de cliente?

¿Cómo emitir una factura electrónica de cliente?

Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas-> Factura Cliente


Paso 2: Dar clic en el botón Emitir Factura Electrónica



 Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información:
  • Tipo de documento: Seleccionamos Factura.
  • Sustento Tributario:  Seleccionamos sustento tributario.
  • Sucursal: Seleccionamos la sucursal donde vamos a facturar.
  • Facturero: Seleccionamos el facturero. 
  • Fechas de Documento: Colocar la fecha del documento.
  • Fecha de Contabilidad: Colocamos la fecha que se va a contabilizar.
  • Fecha de Vencimiento: Colocar fecha de vencimiento.
  • Cliente: Colocar el nombre nombre del cliente.
  • Correo: Colocar el correo o correos del cliente.
  • Teléfono: Colocar el número del cliente.
  • Vendedor: Colocar el vendedor.
  • Condición de Pago: Colocar la condición de pago.
  • Comentario: Colocar un comentario (opcional).
  • Producto: Elegir el producto que se va a facturar
  • Cantidad y Precio U: Colocar la cantidad y precio.



  •  Desde el botón (+) que se encuentra en la parte derecha del menú puede añadir una línea de producto
  • Desde el botón Copiar De permite copiar la información de otra factura anterior 


  Paso 4: Dar clic en el botón Guardar.



Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva factura.

 
  • Una vez que se registre la factura se enviara a autorización del SRI de forma automática 

 Si seleccionamos la factura y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

  • Visualizar Detalles de la factura.
  • Editar factura.
  • Anular factura.
  • Imprimir factura.
  • Imprimir ticket de factura 
  • Estado SRI de factura
  • Retención de factura
  • Contabilidad de factura
  • Recontabilizar la factura  
  • Salida de inventario de factura 
  • Previsualizar RIDE de factura 


  1. En el caso de anulación se debe anular la factura en la página del SRI y posteriormente anulamos en el sistema, el estado va a cambiar de autorizado a anulado y se pintara de color rojo. 



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