¿Cómo emitir una Nota de Debito a un Cliente?

¿Cómo emitir una Nota de Debito a un Cliente?

Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Nota de Debito Cliente


Paso 2: Dar clic en el botón Emitir ND electrónica 



Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información:
  • Sucursal: Seleccionamos la sucursal.
  • Facturero: Seleccionamos el facturero.
  • Fecha de documento/ fecha de contabilidad: Colocar la fecha correspondiente.
  • Cliente: Colocar el nombre nombre del cliente.
  • Factura: Seleccionamos la factura.
  • Motivo: Seleccionamos el motivo.
  • Centro de costo: Seleccionamos el centro de costo.
  • Comentario: Colocar un comentario (opcional).
  • Producto: Elegir el producto..
  • Cantidad y Precio U: Colocar la cantidad y precio.


  • Desde el botón (+) que se encuentra en la parte derecha del menú puede añadir una línea de producto


Paso 4: Dar clic en el botón Guardar 



Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva Nota de Debito a un Cliente


Si seleccionamos la Nota de Crédito y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:

  • Visualizar Detalles de Nota de Debito 
  • Editar Nota de Debito
  • Eliminar Nota de Debito
  • Anular NNota de Debito
  • Imprimir cotización Nota de Debito
  • Estado SRI Nota de Debito
  • Contabilidad Nota de Debito
  • Recontabilizar Nota de Debito

​

    • Related Articles

    • ¿Cómo emitir una Nota de Crédito de tipo Descuento a un Cliente?

      Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Nota de Crédito Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Emitir Nota de Crédito electrónica Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información: Sucursal: Seleccionamos la sucursal. ...

    • ¿Cómo emitir una Nota de Crédito de tipo Devolución a un Cliente?

      Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Nota de Crédito Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Emitir NC electrónica Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información: Sucursal: Seleccionamos la sucursal. Facturero: ...

    • ¿Cómo emitir una factura electrónica de cliente?

      Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas-> Factura Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Emitir Factura Electrónica Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información: Tipo de documento: Seleccionamos Factura. Sustento Tributario: ...

    • ¿Cómo ingresar una Retención de un Cliente?

      Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Retenciones de Clientes Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Retención Paso 3: Ingresar los datos correspondientes y selecciona el código de retención correspondiente Número de Documento: Ingresar ...

    • ¿Cómo emitir una factura de reembolso al cliente?

      Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Factura Cliente Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar Factura Física o Ingresar Factura Electrónica, según la factura que se vaya a ingresar. Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente ...