¿Cómo emitir una Nota de Crédito de tipo Devolución a un Cliente?

¿Cómo emitir una Nota de Crédito de tipo Devolución a un Cliente?

Paso 1: Ingresamos en el menú Gestión de Ventas -> Nota de Crédito Cliente



Paso 2: Dar clic en el botón Emitir NC electrónica



 Paso 3: En la ventada desplegada llenar la siguiente información:
  • Sucursal: Seleccionamos la sucursal.
  • Facturero: Seleccionamos el facturero.
  • Fecha de documento/ fecha de contabilidad: Colocar la fecha correspondiente.
  • Cliente: Colocar el nombre nombre del cliente.
  • Factura: Seleccionamos la factura.
  • Vendedor: Colocar el vendedor.
  • Motivo: Seleccionamos el motivo.
  • Centro de costo: Seleccionamos el centro de costo.
  • Comentario: Colocar un comentario (opcional).
  • Producto: Elegir el producto que se va a realizar la Nota de Crédito de tipo Devolución.
  • Cantidad y Precio U: Colocar la cantidad y precio.


Paso 4: Dar clic en el botón Guardar 


  • Desde el botón (+) que se encuentra en la parte derecha del menú puede añadir una línea de producto
  • Una vez guardado el documento se enviara automáticamente al SRI 

Paso 5: El sistema generará un mensaje confirmando que “El registro se guardó correctamente” y automáticamente visualizaremos una línea con la información de la nueva Nota de Crédito de tipo Devolución



Si seleccionamos la Nota de Crédito y presionamos clic derecho vamos a tener varias opciones:
  • Visualizar Detalles de Nota de Crédito.
  • Editar Nota de Crédito.
  • Eliminar Nota de Crédito.
  • Anular Nota de Crédito
  • Imprimir cotización Nota de Crédito
  • Estado SRI Nota de Crédito
  • Contabilidad Nota de Crédito
  • Recontabilizar Nota de Crédito
  • Deshacer anulación de Nota de Crédito

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