¿Cómo registrar una Nota de Crédito de Proveedores por Devolución?
Paso 1: Ingresar al módulo Gestión de Compras -> menú Notas de Crédito Proveedor.
Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar NC Proveedor.
Paso 3: Ingresar la información solicitada.
Paso 4: Seleccionar en Motivo Devolución e ingresar las cantidades de productos a devolver.
Paso 5: Dar clic en el botón Guardar.
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