¿Cómo registrar una Nota de Crédito de Proveedores por Devolución?

Paso 1: Ingresar al módulo Gestión de Compras -> menú Notas de Crédito Proveedor.

Paso 2: Dar clic en el botón Ingresar NC Proveedor.

Paso 3: Ingresar la información solicitada. 

Paso 4: Seleccionar en Motivo Devolución e ingresar las cantidades de productos a devolver.

Paso 5: Dar clic en  el botón Guardar.

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